Contas a pagar
Faturas duplicadas, divergências entre pedido e nota, pagamentos fora de política.
Automação de controles internos
Monitoramento contínuo de transações dentro do SAP.
O controle manual encontra o erro depois do prejuízo. O automatizado avisa antes de o pagamento sair.
Por que a amostragem falha
A auditoria tradicional testa uma fração do passado e extrapola. Um pagamento em duplicidade tem alta chance de ficar fora da amostra — e baixa chance de ser recuperado seis meses depois. A automação testa 100% das transações, no momento em que acontecem.
O que passa a ser monitorado
Dados mestres
Troca de dados bancários, cadastros duplicados, fornecedor com dados de funcionário.
Processos e aprovações
Aprovações fora de alçada, pedidos criados após o recebimento, lançamentos manuais.
Do achado à correção
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Detecção
A regra roda dentro do SAP, no momento do lançamento.
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Notificação
O responsável recebe o documento, o valor e o motivo do apontamento.
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Tratativa
A exceção é corrigida ou justificada, com autor e data registrados.
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Evidência
A trilha fica disponível para auditoria, sem reconstrução manual.
| Dimensão | Manual | Automatizado |
|---|---|---|
| Cobertura | Amostra | 100% das transações |
| Momento | Após o fechamento | No lançamento |
| Esforço recorrente | Alto e crescente | Concentrado na configuração |
| Evidência | Reconstruída sob demanda | Registrada continuamente |
O controle que só encontra o erro no fechamento não é um controle: é um relatório de perdas.
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